Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007752022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007732022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 229,51 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007722022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007702022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007692022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 18,70 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007682022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,92 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007672022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 14,20 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007662022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 193,98 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007912022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 35 851,99 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007902022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 5 080,55 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007832022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 6 803,52 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007822022 | 101019 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. | 50828371 | 2 390,40 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007762022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007622022 | 101038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 99,00 € | 23.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007792022 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 342,00 € | 23.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007652022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 127,74 € | 23.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007642022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 155,02 € | 23.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007632022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 450,86 € | 23.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007612022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 106,86 € | 23.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007872022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,94 € | 23.12.2022 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007862022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 384,00 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007852022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 547,28 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007842022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 284,47 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007782022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 165,19 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007772022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007742022 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 50,40 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007562022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 169,01 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007542022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 228,55 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007582022 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 300,00 € | 20.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007552022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 336,00 € | 20.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra |