Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002192024 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 126,60 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002412024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 330,25 € | 08.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002152024 | 101030 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 23,80 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002162024 | 200121 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BRAVSON GROUP s.r.o. | 08754284 | 234,97 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002172024 | 101126 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 279,30 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002242024 | 101125 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 150,70 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002282024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 741,09 € | 05.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001942024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 87,46 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002322024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 90,00 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002072024 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002132024 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 4 183,20 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002142024 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 563,33 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002382024 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 1 375,00 € | 03.04.2024 | 17.05.2024 | Ing.Silvia Michalková, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241002122024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 264,00 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002032024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002042024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002052024 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002062024 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002202024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 11 880,00 € | 31.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002452024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 1 352,22 € | 31.03.2024 | 24.05.2024 | Ing.Silvia Michalková, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241002212024 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 840,00 € | 28.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001822024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 485,21 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001832024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 526,87 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001842024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 130,99 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002002024 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 229,50 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001812024 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 100,00 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001872024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 398,10 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001852024 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,53 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001862024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001992024 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 2 450,00 € | 26.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |