Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000632023 | 101045 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING, spol. s.r.o. | 36521868 | 1 920,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000582023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000562023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000502023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 852,50 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000492023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 369,60 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000452023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 66,76 € | 31.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000522023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 136,00 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000512023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 302,05 € | 30.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000462023 | 101041 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 32 646,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000552023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 72,36 € | 30.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000532023 | 100425 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MikroChem trade | 35948655 | 10,40 € | 27.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000442023 | 200106 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Skillmea s.r.o. | 17163587 | 299,00 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000422023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 195,46 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000412023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 380,10 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000402023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 63,28 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000482023 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 164,40 € | 26.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000472023 | 200101 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Conrad Electronic | 28218434 | 125,95 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000382023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 987,14 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000372023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000362023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 688,32 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000352023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 360,05 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000342023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 96,40 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000332023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 77,05 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000232023 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 585,60 € | 25.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000212023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 712,79 € | 24.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000202023 | 100856 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 73,44 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000192023 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 278,00 € | 23.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000182023 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 330,00 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000172023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 371,18 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000162023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 111,31 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra |