Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007522022 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 4 000,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007492022 | 200099 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Központi Statisztikai Hivatal | 28,51 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221007372022 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 714,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007592022 | 100928 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Györki - MS Print | 41607457 | 603,00 € | 20.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007432022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 508,20 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007422022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 067,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007452022 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 3 230,00 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007402022 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 2 188,07 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007292022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 253,00 € | 19.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007572022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 656,93 € | 19.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007802022 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 178,00 € | 18.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007532022 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 3 840,00 € | 17.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007482022 | 101037 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | eBIZ Procurement s.r.o. | 36234141 | 1 225,00 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007472022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 104,35 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007382022 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 503,93 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007342022 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 1 800,00 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007332022 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 340,00 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007312022 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 150,00 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007302022 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 292,50 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007812022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 99,00 € | 16.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007442022 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 2 622,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007352022 | 100819 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Karol Bajcsi | 33616221 | 570,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007322022 | 100478 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suxess Media s.r.o. | 36808059 | 90,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007272022 | 101033 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Anna Béberová | 54785049 | 450,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007242022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 125,77 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007232022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 401,50 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007132022 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 111,00 € | 15.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007512022 | 101034 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dipal s.r.o. | 44063482 | 363,13 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007392022 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 834,17 € | 14.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007262022 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 4 000,00 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra |