Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231005032023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005122023 | 101084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | In Ideas, s.r.o. | 46283226 | 59,06 € | 26.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005092023 | 100759 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ervin Baranovics - Rolo Doktor | 40851966 | 2 413,60 € | 26.07.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004982023 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 273,41 € | 26.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004942023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 981,58 € | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005022023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 446,12 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005012023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 122,46 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005002023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 94,56 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004992023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 643,55 € | 25.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004962023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 260,00 € | 25.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004922023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 722,18 € | 25.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004972023 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 2 959,00 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004952023 | 100777 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMARNO CLEANERS, s.r.o. | 36680842 | 639,70 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004882023 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 185,00 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005062023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 508,20 € | 21.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005112023 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 579,00 € | 21.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005082023 | 200034 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum prod. | J127292000 | 58,05 € | 20.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005072023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 86,99 € | 20.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004892023 | 101085 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 119,50 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004832023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 167,77 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004932023 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 47,98 € | 19.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004802023 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 699,99 € | 19.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004872023 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 682,90 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004862023 | 101084 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | In Ideas, s.r.o. | 46283226 | 720,99 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004732023 | 200112 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SOLEDO s.r.o. | 29298679 | 194,40 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004852023 | 100276 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 299,83 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004842023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 180,00 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004822023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 226,78 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004812023 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 474,00 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004742023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 15.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |