Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006262023 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 02.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006412023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006302023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006292023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006282023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006382023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 7 869,30 € | 30.09.2023 | 28.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006552023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 2 452,57 € | 30.09.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006272023 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 4 183,20 € | 29.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006222023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 29.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006232023 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 518,33 € | 28.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006202023 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 220,00 € | 28.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006212023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 530,00 € | 27.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006172023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 271,15 € | 27.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006152023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 255,00 € | 27.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006192023 | 101091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DIGMIA s.r.o. | 36654132 | 1 484,40 € | 26.09.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006162023 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 7 000,00 € | 26.09.2023 | 17.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006112023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006062023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 723,76 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006042023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 495,00 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006032023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 140,00 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006022023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 427,50 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006122023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 258,44 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006102023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 802,96 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006092023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 169,36 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006082023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 457,09 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006072023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 110,05 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006182023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 199,00 € | 25.09.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006052023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 583,00 € | 22.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006012023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 213,93 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231005992023 | 101064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Cercis, s.r.o. | 50628020 | 42 750,00 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |