Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006582023 | 100459 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 620,00 € | 17.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006652023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 1 095,84 € | 16.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006482023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 126,17 € | 13.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006422023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 13.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006592023 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 240,99 € | 12.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006502023 | 100396 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 126,20 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006702023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 209,00 € | 11.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006632023 | 100664 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Natur Products - Németh s.r.o. | 36539554 | 794,94 € | 11.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006562023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 4 648,76 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006472023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 995,00 € | 11.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006352023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 10.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006682023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 649,00 € | 10.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006662023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 309,00 € | 10.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006572023 | 101094 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Jozef Szilágyi | 10707255 | 400,00 € | 10.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006522023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 150,00 € | 10.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006442023 | 101093 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LIENKA - Eliška Tóthová | 14376041 | 400,00 € | 10.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006392023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 637,38 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006322023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 46,93 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006312023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 256,24 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006332023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 508,20 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006492023 | 100345 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 09.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006342023 | 200100 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sinka Róbert | 12260731 | 300,00 € | 08.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006372023 | 101092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Péter Rajkovics | 46437398 | 300,00 € | 06.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006362023 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 18 029,42 € | 06.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006512023 | 101090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Krajči-Safe Travel | 44200692 | 150,00 € | 04.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006462023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 118,50 € | 04.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006452023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 285,66 € | 04.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006402023 | 100944 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gejza Bagita | 11712694 | 330,00 € | 03.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231006252023 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 514,00 € | 03.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006242023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 121,62 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra |