Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006472024 | 101102 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fabrica 22 s.r.o. | 47581352 | 419,60 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006422024 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 120,00 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006412024 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 108,00 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006402024 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 327,58 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006372024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 2 389,00 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006332024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 83,11 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006592024 | 101181 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 222,00 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006362024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 552,89 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006322024 | 101100 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MVM FAMILY s.r.o. | 54572151 | 173,26 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006792024 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 2 250,00 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006452024 | 101090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Krajči-Safe Travel | 44200692 | 153,00 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006432024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 6 385,00 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006772024 | 100850 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Art. Milan Pulík | 41331079 | 7 500,00 € | 13.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006352024 | 100856 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 79,37 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006342024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 80,29 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006232024 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 247,50 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006222024 | 101184 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BIZ Family s.r.o. | 54723698 | 103,50 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006202024 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 274,00 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006702024 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 3 500,00 € | 11.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006302024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 306,90 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006292024 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 168,00 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006282024 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 800,00 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006272024 | 100457 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zoltán Derján- Z-Laser | 46897950 | 502,00 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006262024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 695,00 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006212024 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 193,09 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006192024 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 3 164,99 € | 09.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006252024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 936,00 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006242024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 736,92 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006092024 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 108,41 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006082024 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 1 000,00 € | 05.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra |