Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003202023 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 3 840,00 € | 12.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003082023 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 665,50 € | 12.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002982023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 114,00 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002922023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003292023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 6 892,68 € | 11.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003132023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 28,40 € | 11.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003072023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 40,00 € | 11.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002932023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002892023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003272023 | 100994 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SUNDAY MORNING s.r.o. | 50253760 | 84,00 € | 11.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004122023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 180,00 € | 11.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003262023 | 101072 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Commixtim, s.r.o. | 52404439 | 600,00 € | 11.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003162023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 737,57 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003062023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 141,60 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003022023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002992023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 210,96 € | 10.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004062023 | 101078 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Rapovce | 00316377 | 360,00 € | 10.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003052023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 59,16 € | 10.05.2023 | 13.06.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231002882023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 1 200,00 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003172023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 578,20 € | 09.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |