Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004172024 | 101155 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ETON - Konštantín Kukan | 35207124 | 1 370,00 € | 13.06.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004012024 | 100752 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | A.T.A., s.r.o. | 36531669 | 204,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003982024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 394,99 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003952024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 360,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003932024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 421,86 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004182024 | 101156 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | INCH s.r.o. | 36784745 | 4 800,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003992024 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 152,28 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004032024 | 101154 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RobiTour s.r.o. | 47218295 | 2 085,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004022024 | 101153 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Carol line spol. s.r.o. | 35788445 | 27,30 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003942024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 115,55 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003922024 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 329,06 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003912024 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 274,00 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003902024 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 336,00 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003892024 | 101131 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Veľké Blahovo | 305804 | 3 556,00 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003882024 | 101151 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladovičová Alžbeta | 32338261 | 229,34 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003872024 | 101152 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KG Veľká Mača s.r.o. | 52437221 | 93,51 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003862024 | 101150 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RONEX WORLD s.r.o. | 43999107 | 126,96 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003852024 | 101149 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. | 31428819 | 88,72 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004082024 | 101134 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Róbert Broskovics | 41456831 | 230,00 € | 11.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003812024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 10 461,00 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |