Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002562023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 161,98 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002492023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 170,50 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002482023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 184,80 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002472023 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 184,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002462023 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 220,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002372023 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002342023 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 3 000,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002292023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 439,98 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002802023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 238,97 € | 13.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002142023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 103,68 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002062023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 279,66 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002452023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 433,80 € | 11.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002382023 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 4 183,20 € | 11.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002312023 | 101062 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hänsel Reštaurácie, s.r.o. | 44535139 | 345,00 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002052023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002042023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002502023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 192,00 € | 10.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002532023 | 200108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pallas Athéné Könyvkiadó Kft. | 4 941,93 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002112023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 275,82 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002442023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 114,00 € | 05.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra |