Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004552023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 88,70 € | 21.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004402023 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 219,60 € | 21.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004372023 | 101077 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNISTAR s.r.o. | 53204018 | 150,00 € | 21.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004202023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 296,20 € | 21.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004212023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 299,60 € | 21.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004562023 | 100076 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUMBO - bus - Nagy Zoltán | 40172678 | 600,00 € | 20.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004532023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 739,00 € | 20.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004472023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 1 600,00 € | 19.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004052023 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 168,00 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004032023 | 100822 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Atti spol. s.r.o. | 30998271 | 850,00 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004542023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 239,10 € | 16.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004072023 | 101073 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TANS-TECH s.r.o. | 50892215 | 540,00 € | 14.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004342023 | 101079 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IRISCOM, s.r.o. | 47384361 | 240,00 € | 14.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004002023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 231,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003992023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 132,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003982023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 128,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003972023 | 100045 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kombit- Alarm spol. s.r.o. | 31420095 | 1 677,31 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004132023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003962023 | 100633 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 009,00 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003942023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 043,84 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |