Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003922023 | 200074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 34,15 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003692023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 112,98 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003762023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 157,50 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003772023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 50,00 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004112023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 51,36 € | 02.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004092023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 508,20 € | 02.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003822023 | 100557 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Vít Drgon - Fi DRGON | 32794321 | 484,80 € | 02.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003732023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003752023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 167,77 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003742023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003722023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003712023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003702023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003432023 | 100819 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Karol Bajcsi | 33616221 | 360,00 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003552023 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 130,00 € | 31.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004012023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 10 428,43 € | 31.05.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003932023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 7 328,70 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003862023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,00 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003562023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 187,01 € | 31.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003522023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 830,66 € | 30.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |