Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002862023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002852023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003012023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 6 201,60 € | 30.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003002023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 53,00 € | 30.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003232023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 437,99 € | 30.04.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002942023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 12 900,00 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002722023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 764,92 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002712023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003242023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 11 888,00 € | 28.04.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002872023 | 100953 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Konzorcium slovenských VŠ | 53532040 | 5 000,00 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003112023 | 101068 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vik-Tom s.r.o. | 48163988 | 648,00 € | 27.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003452023 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 425,00 € | 27.04.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002692023 | 101064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Cercis, s.r.o. | 50628020 | 193,98 € | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002652023 | 101056 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Balogová | 52860078 | 120,00 € | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002912023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 141,50 € | 26.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002812023 | 101066 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | E.N.E.S. spol. s.r.o. | 47480751 | 182,83 € | 26.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002782023 | 101065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Bálintová | 52008461 | 280,25 € | 26.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002622023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 717,49 € | 25.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003442023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 412,10 € | 25.04.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003252023 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 11 880,00 € | 24.04.2023 | 28.06.2023 | Faktúra |