Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003662023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 569,00 € | 25.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003422023 | 200109 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 43,75 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003302023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 194,86 € | 24.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003652023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 598,00 € | 24.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003372023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 714,18 € | 24.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003322023 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 360,00 € | 24.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003502023 | 200109 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 17,95 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003122023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 2 500,00 € | 22.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003342023 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 66,00 € | 22.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003632023 | 200034 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum prod. | J127292000 | 51,49 € | 22.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003622023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 315,17 € | 22.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004182023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 300,30 € | 21.05.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003212023 | 100844 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 22MEDIA s.r.o. | 44632436 | 500,00 € | 19.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003602023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 65,83 € | 19.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003612023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 18.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003482023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 253,00 € | 17.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003152023 | 101069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Mária Zupko | 44728531 | 150,00 € | 15.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003142023 | 101063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZŠ L. Mocsáryho s VJM | 37828851 | 48,00 € | 15.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003332023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 910,00 € | 15.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003472023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 158,50 € | 15.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |