Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008902023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 573,80 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008872023 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 1 257,84 € | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008762023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 163,50 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008712023 | 101107 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Colonade Insurance S.A | 50013602 | 350,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231009022023 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 888,00 € | 21.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231008802023 | 101096 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum poradenstva a prevencie | 55122043 | 420,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008752023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 109,02 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008732023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 802,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008692023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 460,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008662023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 337,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008652023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 240,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008642023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 240,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008622023 | 101031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Networkx s.r.o. | 46591796 | 240,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008532023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 517,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231008882023 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 1 785,00 € | 19.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008842023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 298,32 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008832023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008812023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 219,84 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008792023 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 1 200,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231008742023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 90,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra |