Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009142024 | 200133 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alemat.cz, spol. s.r.o | 28159233 | 86,90 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009162024 | 100929 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TG elektro s.r.o. | 50812769 | 2 640,00 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009172024 | 100314 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sántha Ján | 17727065 | 4 270,00 € | 12.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241008972024 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 636,13 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008982024 | 100532 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Milada Peciarová | 45998973 | 402,06 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008992024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 515,54 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009002024 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 31347525 | 866,10 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009012024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 989,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009022024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 693,22 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009032024 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 74,58 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008892024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 204,38 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008902024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 508,20 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008912024 | 100133 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Réka Kissová | 43712533 | 100,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008922024 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 210,56 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008932024 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 8 290,80 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008942024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 248,00 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008952024 | 100664 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Natur Products - Németh s.r.o. | 36539554 | 2 742,50 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008962024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 133,20 € | 10.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009222024 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 1 457,00 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241009242024 | 101201 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Smartintegra group, s.r.o. | 45442452 | 116 644,38 € | 10.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra |