Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002652025 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 246,08 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002662025 | Tel.ORANGE TF za 2/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,34 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002742025 | oprava výťahu FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 997,55 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002542025 | teplo 02/2025,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 752,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002532025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 528,67 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002502025 | telefóny 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 624,16 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002552025 | teplo 02/2025, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 513,26 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | internetové služby 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,28 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002522025 | Predplatné PVP 1-4/2025 - vyúčtovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Masarykova univerzita | 00216224 | 113,04 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500028842 | Knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vlastivedné múzeum v Hlohovci | 36086975 | 525,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028844 | Modernizácia prístupového syst. Rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 1 357,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028849 | oprava výťahu (70000004136) na budove | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 760,00 € | 03.03.2025 | 08.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028858 | toner | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 50,23 € | 03.03.2025 | 09.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028863 | oprava výťahu na budove FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 910,20 € | 03.03.2025 | 09.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028886 | LENOVO ThinkCentre neo 50t Gen4, 12JD00 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 26 474,52 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251002452025 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Marek Mikloš - TYCAN | 258,30 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500028890 | úhrada správneho poplatku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 300,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028893 | Všeobecný kurz verejného obstar. v praxi | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 349,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251002362025 | odstánenie nedostatkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 611,00 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002372025 | materiál na údržbu 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 362,65 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |