Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 52919

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231020072023 servis MV Trnavská univerzita v Trnave 31825249 S Racing, spol.s r.o. 36267201 737,65 € 06.11.2023 23.11.2023 Faktúra
20231019932023 mobilné telefóny paušál od 1.11.do 30.11.20 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 147,82 € 06.11.2023 25.11.2023 Faktúra
20231019972023 autokozmetika a náradie do auta Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Michal Šulek - AUTOČERNÝ 43200460 228,00 € 06.11.2023 25.11.2023 Faktúra
20231020112023 e-kupóny 11/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 353,65 € 06.11.2023 25.11.2023 Faktúra
20231019892023 mobilné telefóny 11/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 520,73 € 06.11.2023 28.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231019912023 podpora a údržba IDM 10/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Minotek, s.r.o. 47736976 840,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231020012023 telekom.služby 10/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 809,72 € 06.11.2023 28.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231020032023 serv.výťahov RTU 10/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 46,36 € 06.11.2023 28.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231020082023 ubytovanie študentov 10/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 470,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231020102023 ubytovanie študentov 10/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Ubytovňa Nukleón, s.r.o. 46202838 3 980,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231019942023 stravné e-kupóny 11/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 447,95 € 06.11.2023 29.11.2023 Faktúra
20231019882023 nájom TF BA 11/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Spoločnosť Ježišova 00599051 3 203,67 € 06.11.2023 30.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231019902023 tel.ORANGE TF na 112023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 55,94 € 06.11.2023 30.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231019962023 strav. e-kupóny TF 11/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 518,68 € 06.11.2023 30.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231019992023 lezecká stena 10/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 AMA s.r.o. 52105024 480,00 € 06.11.2023 30.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231020042023 servis výťahov PdF 10/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 80,70 € 06.11.2023 30.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231020492023 notárske služby Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Notársky úrad v Trnave 42296242 67,03 € 06.11.2023 30.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231019952023 poistné na ZPC 10/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Colonnade Insurance S.A., 50013602 145,35 € 06.11.2023 01.12.2023 Ing. Adriana Bertóková Faktúra
20231020062023 elektrika 11/2023 Hollého Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 200,00 € 06.11.2023 01.12.2023 Ing. Adriana Bertóková Faktúra
20231019872023 PHM 10/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovnaft, a.s. 31322832 887,97 € 06.11.2023 06.12.2023 Faktúra