Všetky dokumenty
Počet záznamov: 55447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011462024 | oprava okna FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DOSTAV-strešné okná, s. r. o. | 54211352 | 172,34 € | 31.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011482024 | servis výťahov PF 3Q/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 440,10 € | 31.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011492024 | rekonštruk.budovy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ateliér DV, s.r.o. | 36224880 | 17 520,00 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241012232024 | vybavenie učebne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 628,12 € | 31.07.2024 | 06.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD. MBA | Kvestor UMB | Faktúra | |||
| 4500027983 | Konferenčný poplatok-Fero | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sociologický ústav SAV, v.v.i. | 00679135 | 390,00 € | 30.07.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| 20241011342024 | Analyza stat.udajov SOC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TREXIMA Bratislava, spol.s r.o. | 31364381 | 55 050,00 € | 30.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||
| 20241011252024 | elektromateriál 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 107,82 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011282024 | výpočtová technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 807,36 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011332024 | diplomy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KASICO, a.s. | 17308267 | 4 269,60 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011262024 | ČK ISIC,ITIC,biela | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10 146,00 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 4500027975 | čistenie okien a tieniaceho systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MS S.W.O.G s. r. o. | 51058081 | 504,00 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027976 | oprava elektronického zabezpeč. systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 586,80 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027977 | orez stromov na pozemku RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Tomovič | 22694111 | 60,00 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Objednávka | |||||
| 20241011272024 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 29.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011322024 | oprava diaľk.ovládača | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 141,60 € | 29.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011242024 | podpora a údržba sietí | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 22 746,00 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011292024 | Stravné lístky 7/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 495,10 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011232024 | rotačná pumpa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 2 592,00 € | 29.07.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 4500027972 | Archívne krabice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 072,00 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027973 | Kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 632,00 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Objednávka |