Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002442025 | lezecká stena 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 504,00 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002482025 | mobily 2/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 378,11 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002392025 | servis výťahov PdF 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | serv.výťahov RTU 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002512025 | telefony 2/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,80 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002682025 | prenájom priestorov január 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002692025 | prenájom priestorov február 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002702025 | reklamné predmety-mikiny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 354,64 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003012025 | 02/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 735,00 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002572025 | stravné ekupóny TF 1/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 346,15 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002492025 | frankovací stroj ukončenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6 905,70 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500028926 | zabezpečenie opravy talárov a čiapok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Snowball Communications,s.r.o. | 35841567 | 984,00 € | 03.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251002982025 | poistná udalosť | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AUTOGLAS s.r.o. | 36248703 | 353,59 € | 03.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | inštalačný materiál ŠD za 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 172,30 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003732025 | členské, Erasmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student Network | 42300509 | 90,00 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500028936 | daňové poradenstvo za I. štvrťrok 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EKOPRAKTIK spol. s.r.o. | 34103163 | 615,00 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028840 | colné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Milan Fiťma DCM,s.r.o. | 50543822 | 55,35 € | 28.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028841 | nákup odbornej literatúry na KSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 45,92 € | 28.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028861 | dámska mikina 21 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 354,65 € | 28.02.2025 | 09.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251002342025 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 200,00 € | 28.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra |