Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002852025 | strava študenti 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 056,80 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | kniha Pediatrické ošetrovateľstvo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 45,29 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002782025 | SF 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 014,40 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | zamestnavateľ-ZĽ 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 9 563,30 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002882025 | zamestnanci -ZC 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 832,88 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002842025 | PHM 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 259,81 € | 05.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002792025 | ele.Botanicka 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 10,00 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500028850 | Seminár Správa registratúry v r. 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 99,00 € | 04.03.2025 | 08.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028851 | programovanie a inštalácia HW a SW C4 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 1 469,85 € | 04.03.2025 | 08.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251002472025 | kúpa nehnuteľnosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 7 929 600,00 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500028898 | stolové vlajky 11 krajín KreativEU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 342,44 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251002622025 | pranie pav.KaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 69,80 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002642025 | IT technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 111 617,52 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | mobilné telefóny 1.2.-28.2.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 151,51 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002592025 | podpora DAWINCI 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002652025 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 246,08 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002662025 | Tel.ORANGE TF za 2/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,34 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002742025 | oprava výťahu FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 997,55 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002542025 | teplo 02/2025,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 752,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002532025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 528,67 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |