Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028837 | dodanie, montáž,demontáž núdzové | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 1 003,00 € | 26.02.2025 | 02.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028843 | Servis kopírovacieho zariadenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 198,03 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028847 | montáž revíznych poklopov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DM s. r. o. | 53409329 | 5 768,70 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028855 | Účast. poplatok na konf. 14.-16.5.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita veterinárskeho lekárstva | 00397474 | 160,00 € | 26.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Soňa Halánová | tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20251002092025 | materiál, plyny, chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 2 916,36 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002182025 | prenájom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 688,80 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002192025 | elektromateriál 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 211,04 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002202025 | frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 1 735,53 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | farebný toner | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 532,59 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002422025 | poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 171,81 € | 26.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002432025 | služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 29,29 € | 26.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002612025 | Účastnícky poplatok na konf. 14.-16.5.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita veterinárskeho lekárstva | 00397474 | 160,00 € | 26.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500028917 | Účastnícky poplatok kongres Samoška 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ATOZ Marketing Services | 48117706 | 315,00 € | 26.02.2025 | 25.03.2025 | Ing. Soňa Halánová | tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 4500028825 | Klaprámy vo veľkosti A0, oblý roh | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fedia s.r.o. | 04280849 | 533,25 € | 25.02.2025 | 01.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028826 | Kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 440,34 € | 25.02.2025 | 01.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028828 | Obedy pre členov VR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 72,24 € | 25.02.2025 | 01.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251002082025 | knihy PC soc | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Eurobooks s.r.o. | 36657701 | 468,01 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002252025 | IT vybavenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 108 464,98 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002102025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 329,82 € | 25.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | občerstvenie Erazmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 801,32 € | 25.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra |