Všetky dokumenty
Počet záznamov: 59010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010782025 | internetové služby 07/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,28 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029250 | Vybavenie bezpečnostným označením | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 294,46 € | 04.07.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029253 | Odpadová nádoba na toner | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 34,03 € | 04.07.2025 | 11.07.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029263 | čistiace prostiedky a uprat. pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 4 167,42 € | 04.07.2025 | 12.07.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029310 | Papier xerografický IQ A4/160g 250 listo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 32,53 € | 04.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Soňa Halánová | tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20251010092025 | ochrana objektu Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 615,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010102025 | Ochranu objektu 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 329,76 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | Tel.ORANGE TF za 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,25 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010112025 | podpora 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010122025 | Ochranu objektu p. KaLD vo FNTT 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 173,18 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010152025 | Internet 7/2025 pav. KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010162025 | mobil 6/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 332,37 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010192025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,59 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010202025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 593,41 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010242025 | Zasadnutie akadamickej obce PF TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FEPA TT s.r.o. | 36006769 | 2 471,70 € | 04.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029320 | rekonštr.strechy - Hornopotočná 23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 82 475,62 € | 04.07.2025 | 27.07.2025 | Objednávka | |||||
| 20251010132025 | telefóny 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 546,17 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010232025 | 06/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 425,00 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010742025 | tlač roll-upu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 66,42 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010732025 | tlač plagátov na Paulínsku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Xtra Slovakia s.r.o. | 36270687 | 144,80 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra |