Všetky dokumenty
Počet záznamov: 56315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016852024 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500028335 | Preprava osôb na trase TT-BŠ-TT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EUROPE FREY TEAM | 17542154 | 204,00 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Objednávka | |||||
| 20241016742024 | prehrávač | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 89,18 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500028337 | toner HPW1530X | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 962,40 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| 4500028343 | odborné vzdelávanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nervuška-ARTE OZ | 50335944 | 96,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| 4500028351 | účastnícky poplatok za Online odborný | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 92,00 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Objednávka | |||||
| 20241016892024 | Pitná voda a plastové poháre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 304,98 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500028385 | EUA členský poplatok na rok 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EUA | 4 285,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028396 | cateringové služby - zabezpečenie VR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 422,50 € | 04.11.2024 | 24.11.2024 | Objednávka | |||||
| 4500028410 | Rozbory SP 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Záujmové združenie RODINA | 36093173 | 306,14 € | 04.11.2024 | 25.11.2024 | Objednávka | |||||
| 20241016732024 | Občerstvenie Deň fakulty | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daniela Dragúňová | 1 442,00 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016882024 | čistenie talárov, obrusov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 106,20 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016912024 | Pitná voda a plastové poháre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016872024 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 388,60 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017342024 | telefóny 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,97 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016762024 | podpora,údržba IDM 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016802024 | elektromateriál 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 113,95 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016832024 | servis výťahov PF 4Q/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 440,10 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017652024 | doprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Erasmus Student Network | 51300605 | 160,00 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500028411 | Rozbory SP 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Domov sociálnych služieb | 00611930 | 293,39 € | 03.11.2024 | 25.11.2024 | Objednávka |