Všetky dokumenty
Počet záznamov: 54295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027689 | Konf.popl. Adamová KDSP 17.-19.4. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Košické dni súkromného práva | 52729346 | 140,00 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
| 4500027611 | oprava vstupnej automatickej rampy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BOCELY s.r.o. | 52811948 | 243,00 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027612 | Občerstvenie na kolokvium | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 46,91 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027621 | kovový odznak | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | skRASTer s.r.o. | 46946411 | 316,80 € | 08.04.2024 | 14.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027624 | servis MV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 213,60 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027625 | obedy pre členov VR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 35,40 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027628 | oprava automatic. dverí na TF BA | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | A.T.S.Automatik-Tur-Systeme Nitra | 31439039 | 198,60 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027629 | obedy pre členov VR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 35,40 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027641 | vypracovanie správy audítora | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 480,00 € | 08.04.2024 | 21.04.2024 | Objednávka | |||||
| 20241004732024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 218,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004752024 | tlač 100-rocnica prof.Marsinu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 273,90 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 4500027633 | Úhrada konf. poplatku JUDr. Adamová KDSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Košické dni súkromného práva | 52729346 | 0,00 € | 06.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
| 4500027608 | knihy podľa výberu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Creativ line s.r.o. | 31719791 | 550,00 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027610 | čistenie kanalizácie v budove RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 294,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027622 | Preprava autobusom 8.4 TT-BA-TT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 240,00 € | 05.04.2024 | 14.04.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
| 20241004442024 | strava študenti 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 466,00 € | 05.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004422024 | prenájom rohoží 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004522024 | separácia skla a plastov za 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004552024 | internetové služby za 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004512024 | rekonštrukcia kvestoratu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CS,s.r.o. | 44101937 | 19 603,89 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |