Všetky dokumenty
Počet záznamov: 59010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012062025 | Internet PKaLD FNTT 8/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011942025 | čistenie a pranie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 221,60 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029349 | diaľkový ovládač k dronom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 294,00 € | 04.08.2025 | 08.08.2025 | Objednávka | |||||
| 20251011902025 | PP Úplné znenia 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 105,00 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011772025 | podpora registr.syst.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 307,50 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | servis výťahov FZSP 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 04.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011862025 | revízia garáž.brány | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Belza servis s. r. o. | 52117537 | 116,50 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012222025 | orientačné šípky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 439,10 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011802025 | strava študenti 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 103,20 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011872025 | oprava talárov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Snowball Communications,s.r.o. | 35841567 | 209,10 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011882025 | publikovanie v zahr. časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MSM Research services LLP | 477,14 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012152025 | poplatok za mobil. tel. a internet 8/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 298,89 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029345 | Logitech MK950 Slim Combo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 3 887,10 € | 01.08.2025 | 08.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029346 | prieskum k projektu APVV-23-0618 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ixactly s.r.o. | 48181773 | 58 917,00 € | 01.08.2025 | 08.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029376 | prevádzka kotolne FZSP 08-12/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 4 889,25 € | 01.08.2025 | 17.08.2025 | Objednávka | |||||
| 20251011702025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011712025 | servis výťahov PdF 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 91,66 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011722025 | serv.výťahov RTU 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011742025 | materiál na údržbu 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 728,45 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029397 | Laserová tlačiareň A3 Canon C3326i MFP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 2 661,75 € | 01.08.2025 | 24.08.2025 | Ing. Soňa Halánová | tajomníčka fakulty | Objednávka |