Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027533 | ubytovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pod Lipou,s.r.o. | 55670865 | 5 343,94 € | 01.02.2024 | 05.03.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027900 | OŠE | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Matúš Sitár | 46275932 | 1 092,00 € | 01.02.2024 | 02.07.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027454 | kontroly stavu bezpečnosti TZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 12 070,00 € | 31.01.2024 | 10.02.2024 | Objednávka | |||||
| 20241000022024 | Deň otvorených dverí 24.1.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 269,16 € | 31.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000702024 | servis výťahov PF 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 440,10 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000742024 | zasadnutie Vedeckej rady 30.1.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 329,00 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000872024 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8,40 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000792024 | zabezpečenie kolokvia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 35,40 € | 31.01.2024 | 27.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000712024 | večera Erasmus študenti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 414,00 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001092024 | členský príspevok 2024 SOPK | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská obchodná | 30842654 | 250,00 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 4500027517 | Nájom prístroja 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 120,00 € | 31.01.2024 | 02.03.2024 | Objednávka | |||||
| 20241001312024 | obedy študenti Erazmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 108,70 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241000772024 | kredit na frank.stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 31.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 4500027430 | sťahovacie služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Golem services s.r.o. | 48061701 | 864,00 € | 30.01.2024 | 03.02.2024 | Objednávka | |||||
| 20241000662024 | sťahovacie služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Golem services s.r.o. | 48061701 | 864,00 € | 30.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000672024 | Journal of EU Consumer and Market Law | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 409,20 € | 30.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000682024 | European Review of Contrakt Law | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 666,00 € | 30.01.2024 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000642024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 954,84 € | 30.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001062024 | servisné práce na MaR 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 30.01.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 4500027427 | oprava kavovaru - servis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WIBA Services, s. r. o. | 52899659 | 135,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka |