Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000842024 | teplo 01/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 416,69 € | 02.02.2024 | 15.02.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20241000832024 | vstavané rúry | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 669,06 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000852024 | teplo 01/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 634,52 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 4500027438 | Odstránenie nedostatkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 72,00 € | 01.02.2024 | 05.02.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027439 | Členský poplatok združeniu SANET | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SANET Združenie používateľov | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 05.02.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027447 | Expert pre oblasť marketingu a komunikác | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IN ARTES, s.r.o. | 44136072 | 15 000,00 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027449 | papierová taška ku konferencii | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 36,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027459 | členský príspevok do Kluhu dekanov 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Soňa Halánová | tajomníčka PF | Objednávka | |||
| 4500027470 | Klub dekanov - členský príspevok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027480 | online seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Objednávka | |||||
| 20241000722024 | servis výťahov FZ 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000732024 | materiál na údržbu 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 180,05 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000752024 | inzercia v novinách | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 1 320,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000762024 | doména pravnicke konference 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 12,00 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000782024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 151,08 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000802024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000812024 | vyúčtovacia faktúra plyn 1-12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 928,38 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241001072024 | inštalačný materiál 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 136,40 € | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001052024 | členský poplatok SANET 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SANET Združenie používateľov | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000892024 | zabezpečenie konferencie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 36,00 € | 01.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |