Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027489 | občerstvenie podľa prílohy postdoktorand | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 117,90 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
| 20241001352024 | licenčné popl.1/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001402024 | ventil na nádrž | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 9,00 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001332024 | Klub dekanov 2024 clenske | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 09.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 4500027518 | konf. popl. Vrtíková. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 39,98 € | 09.02.2024 | 04.03.2024 | Objednávka | |||||
| 20241001382024 | knihy pre KMaI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Jednota slovenských | 31929389 | 52,00 € | 09.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 4500027460 | Support Cisco, NetApp | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 21 012,00 € | 08.02.2024 | 12.02.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027461 | ventil na zbernú nádrž | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 9,00 € | 08.02.2024 | 12.02.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027462 | zabezpečenie obedov na konferenciu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 188,80 € | 08.02.2024 | 12.02.2024 | Objednávka | |||||
| 20241001202024 | členské Klub dekanov VŠ 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241001282024 | prenájom telocvič.01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 492,00 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001222024 | tel. služby 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001212024 | tel. služby 01/24 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001292024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Michal Machovič - ANTIQUE MACHO | 800,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241001442024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Schmidt Robert | 30712521 | 81,80 € | 08.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001392024 | strava študenti 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 386,00 € | 08.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001342024 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 208,21 € | 08.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001512024 | nájomné za parkovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KOVEX spoločnosť s ručením | 31409130 | 1 314,00 € | 08.02.2024 | 06.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20241001372024 | 01/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 560,00 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001302024 | ubyt.študentov Erazmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 150,00 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |