Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001102024 | separácia skla a plastov za 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001042024 | oprava omietky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DM s. r. o. | 53409329 | 2 620,50 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001032024 | samolepky špec.označenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 72,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000992024 | prenájom priestorov MTF STU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 885,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001082024 | mandátny certifikát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | D.Trust Certifikačná autorita, a.s. | 35840005 | 28,80 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001022024 | PHM 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 476,30 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001122024 | elektrina Hollého 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 143,22 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241001132024 | ele.Botanicka 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 7,91 € | 06.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241000982024 | autobusová preprava Erazmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 1 000,00 € | 06.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001362024 | 01/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 564,00 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001242024 | mzdové a poradenské služby 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 720,00 € | 06.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 4500027567 | stavebné práce za 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CS,s.r.o. | 44101937 | 14 390,36 € | 06.02.2024 | 18.03.2024 | Objednávka | |||||
| 20241001712024 | poistné na ZPC 01/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 21,85 € | 06.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 4500027466 | Klub dekanov-členský príspevok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027477 | Konferencia 7.2.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 496,00 € | 05.02.2024 | 18.02.2024 | Ing. Soňa Halánová | tajomníčka PF | Objednávka | |||
| 4500027484 | Členský príspevok za rok 2024. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia vzdelávateľov v soc. prác | 37846591 | 200,00 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027485 | konferencia 7.2.kanc. potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 1 148,40 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
| 4500027488 | Deň otvorených dverí 7.2.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 66,60 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
| 20241000902024 | mobilné telefóny paušál od 1.1.-31.1.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000912024 | stravné e-kupóny 2/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 418,48 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra |