Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028028 | Prenájom priestorov podľa Zmluvy o spolu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GRAPENT a.s. | 36689483 | 2 940,00 € | 04.06.2024 | 25.08.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 4500027812 | Hudobné nástroje | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ivan Klas | 17873452 | 710,00 € | 03.06.2024 | 09.06.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027821 | Kanc. krelá | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 198,00 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
| 4500027838 | Pamäť SSD 2.5" Samsung | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 788,88 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Objednávka | |||||
| 20241007802024 | defibrilátor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Helago-SK, s.r.o. | 47479256 | 1 914,00 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007812024 | servis výťahov PdF 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007822024 | serv.výťahov RTU 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007852024 | servis výťahov FZSP 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007862024 | vyjadrenie k staveb.povoleniu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007872024 | skartovačka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 1 498,80 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007902024 | poplatok za mobil. tel. a internet 5/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 318,92 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007912024 | E-kupóny 202ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 190,61 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007922024 | Pramenitá voda a plast.poháre. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 159,36 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007932024 | Služobné mobilné tel 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 370,48 € | 03.06.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008312024 | voľné miesto účtovník | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROFESIA, spol. s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 4500027872 | Vydanie on-line časopisu FIE č. 1-2/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 836,00 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027874 | Zabezp. Konf. PP 13.-14.6. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BASEfactory s.r.o. | 50315421 | 600,00 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20241008462024 | 05/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 528,00 € | 03.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 4500027908 | Zabezp. Konf. PP 13.6. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Andante | 50808923 | 1 200,00 € | 03.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20241008622024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | I & P Slovakia, a.s. | 36711951 | 6 116,20 € | 03.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra |