Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007962024 | mobilné telefóny 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 518,80 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008062024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr.Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 622,62 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008152024 | SF 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 675,10 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007942024 | tel.ORANGE TF za 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008172024 | hudobné nástroje | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ivan Klas | 710,00 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241008002024 | strava študen.5/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 16,00 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008032024 | lezecká stena 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 660,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008522024 | Oprava výťahu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 94,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008612024 | inštalačný materiál 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 100,20 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008052024 | Publikovan.článku v časopise KEGA Tomíková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Peter Kružliak,MBA | 04805551 | 2 890,00 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 4500027904 | Chemická skriňa plechová 1990/1000/540 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 1 998,00 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Objednávka | |||||
| 20241008132024 | zamestnanci -ZC 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 575,39 € | 04.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008142024 | zamestnavateľ-ZĽ 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 375,50 € | 04.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241007952024 | tlač brožúr,letákov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 384,00 € | 04.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008102024 | PHM 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 564,42 € | 04.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008662024 | Stravné 06/2024 Ekupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 412,59 € | 04.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008792024 | Mobilné telefóny 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148,52 € | 04.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241010262024 | Konf.poplatok DidSci 2024 Fančovičová. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | 202,23 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010272024 | Konf.poplatok DidSci 2024 Todáková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | 101,12 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009192024 | odpadová nádoba | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 41,28 € | 04.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra |