Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007992024 | materiál na údržbu 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 629,72 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008022024 | Nájomné za parkovacie miesta 1.polrok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KOVEX spoločnosť s ručením | 31409130 | 1 314,00 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008042024 | Publikovan.článku v časopise KEGA Botíková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Peter Kružliak,MBA | 04805551 | 2 890,00 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008072024 | teplo 05/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 375,91 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008082024 | teplo 05/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 556,90 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008092024 | plyn 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008162024 | strava študenti 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 066,00 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 4500027848 | Poskytnutie služieb podľa Zmluvy o spolu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GRAPENT a.s. | 36689483 | 27 023,70 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
| 20241007962024 | mobilné telefóny 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 518,80 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008062024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr.Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 622,62 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008152024 | SF 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 675,10 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007942024 | tel.ORANGE TF za 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008172024 | hudobné nástroje | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ivan Klas | 710,00 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241008002024 | strava študen.5/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 16,00 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008032024 | lezecká stena 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 660,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008522024 | Oprava výťahu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 94,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008612024 | inštalačný materiál 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 100,20 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008052024 | Publikovan.článku v časopise KEGA Tomíková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Peter Kružliak,MBA | 04805551 | 2 890,00 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 4500027904 | Chemická skriňa plechová 1990/1000/540 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 1 998,00 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Objednávka | |||||
| 20241008132024 | zamestnanci -ZC 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 575,39 € | 04.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra |