Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027880 | Predlžovačky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 256,36 € | 14.06.2024 | 30.06.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20241008922024 | Učebné pomôcky 1020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Terrain s.r.o. | 52140113 | 207,00 € | 14.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 4500027912 | Refundácia TPC p. Magdoška 5.-6.6. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 101,20 € | 14.06.2024 | 05.07.2024 | Objednávka | |||||
| 20241008822024 | tlaciaren,prislus.APVV Rabik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 788,88 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241008912024 | označenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 204,00 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241009022024 | oprava výťahu PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 136,13 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241008902024 | občerstvenie 14.6.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 60,49 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009012024 | Elektrická energ.5/24 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 486,90 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 4500027835 | Tlačiareň SHARP BP50C26 2ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 6 456,00 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027846 | Oprava výťahu na budove PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 136,12 € | 13.06.2024 | 22.06.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027879 | Občerstvenie na štátnice LVM | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 52,92 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Objednávka | |||||
| 20241008702024 | projektové hodnotenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ARCH ENERGY, s.r.o. | 52183432 | 6 672,00 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008752024 | sklená rozvod. linka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Merck Life Science spol.s r.o. | 51083523 | 741,12 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008782024 | reklamné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 1 291,68 € | 13.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008812024 | knihy Vega Jahelka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 195,00 € | 13.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008802024 | Strava 07.06.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 11,80 € | 13.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241008932024 | učebné pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Psychoprof, spol. s.r.o. | 34132988 | 3 138,84 € | 13.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009272024 | prehliadka a vstup | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 63,56 € | 13.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 4500027857 | Tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 272,00 € | 12.06.2024 | 25.06.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027885 | online vydanie časopisu JOP 1/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 138,50 € | 12.06.2024 | 30.06.2024 | Objednávka |