Všetky dokumenty
Počet záznamov: 56175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014822024 | podpora,údržba IDM 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014832024 | prenájom siene | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rímskokatolícka cirkev | 00419702 | 360,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015272024 | separácia skla a plastov 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014692024 | LLF_1469_0035 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | P-LAB a.s. | 63078601 | 60,65 € | 02.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014792024 | plyn 10/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 02.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500028155 | Publikácia podľa výberu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 36,00 € | 01.10.2024 | 05.10.2024 | Objednávka | |||||
| 4500028166 | konf. popl. Didmattech 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Referitt s. r. o. | 52388280 | 920,00 € | 01.10.2024 | 06.10.2024 | Objednávka | |||||
| 4500028178 | skriňa Pax | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 031,84 € | 01.10.2024 | 07.10.2024 | Objednávka | |||||
| 4500028225 | Úč.popl. Rybnikár BB dni práva 14.-15.11 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 4500028227 | Úč.popl. Pogádl BB dnii práva 14.-15.11 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20241014432024 | serv.výťahov RTU 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014442024 | servis výťahov PdF 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014452024 | ozvučenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ján Hrčka - Agency J.H. | 33201340 | 480,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014662024 | oprava závory | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BALU TECH. s.r.o. | 48132390 | 90,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014752024 | Občersvenie 26.9. počas TPD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 123,63 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014482024 | Pitná voda a plastové poháre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 201,84 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014582024 | inštalačný materiál ŠD za 09/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 330,02 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014502024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 180,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014512024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Referitt s. r. o. | 52388280 | 920,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014472024 | materiál na údržbu 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 525,87 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |