Faktúry
Počet záznamov: 30980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020062024 | FG-380 servis XRF spektrometra 3.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Měřicí technika Morava, s.r.o. | 29316715 | 660,00 € | 27.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020072024 | FG-380 servis XRF spektrometra 4.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Měřicí technika Morava, s.r.o. | 29316715 | 800,00 € | 27.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020132024 | FG-24_402 dúchadlový ventilátor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ampul System s.r.o. | 04887557 | 45,43 € | 27.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020212024 | obedy-konferencia 13.11.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 412,50 € | 27.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020022024 | FG-382 služby suvisiace s FunGlass school | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Dobre a zdravo a.s. | 53155025 | 48 728,80 € | 27.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019742024 | organizačné zabezpečenie Beánie 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Haart Event s.r.o. | 52092241 | 4 699,97 € | 27.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020492024 | FG-345 servis prístr. techniky v laboratór. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TRIGON PLUS s.r.o. | 31340954 | 2 296,80 € | 27.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019292024 | Invoice No.: 2240410044 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 26.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019382024 | predplatné časopisu na rok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mgr. Marika Bajerová | 35,39 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241019472024 | DD k ZF7701000202 FG-24_337 chémia 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FLUXANA Gmbh & co, KG | 591,53 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241019482024 | DD k ZF7701000201 FG-24_337 chémia 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FLUXANA Gmbh & co, KG | 591,52 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241019592024 | kancelárske potr. DEK, Šo a KNMVM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 266,58 € | 26.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019692024 | DD k ZF7701000179 konferenčný poplatok FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vysoká škola zdravotníctva a SP | 31821979 | 260,00 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019992024 | predplatné časopisu Sestra na rok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Silvia Hodálová – VIUSS | 20,00 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241020722024 | Propagačný stánok - segmenty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FORSAM spol. s r.o. | 34098283 | 26 601,60 € | 26.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241021202024 | technická realizácia Gaudeamus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FORSAM spol. s r.o. | 34098283 | 8 373,00 € | 26.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021742024 | občerstvenie PLT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 84,50 € | 26.11.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019212024 | Kurz-Expert Work Ability Index-V.Hulková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Age Management, z.s. | 01318063 | 644,96 € | 26.11.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019162024 | daň. doklad k ZF 7701000172 -vložné Patil | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 290,00 € | 25.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019172024 | daň.doklad k ZF 7701000166 Gamal,Ourgessa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 580,00 € | 25.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019182024 | daň.dokl. k ZF 7701000159,161-Klement,Kandi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 580,00 € | 25.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019252024 | deratizácia - ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Beták - ASANA s.r.o. | 47372681 | 828,00 € | 25.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019502024 | DD k ZF7701000143 FG-148_2 Parchoviansky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 290,00 € | 25.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019542024 | DD k ZF7701000153 FG-148_6 Garima Thakur | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 290,00 € | 25.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019572024 | DD k ZF7701000173 FG-148_19 Mahdi Babaei | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 290,00 € | 25.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019622024 | DD k ZF7701000152 FG-148_7 Branislav Hruška | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 290,00 € | 25.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019642024 | DD k ZF7701000141 FG-148_3 Fatih Kurtuldu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 290,00 € | 25.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019672024 | DD k ZF7701000160,163 FG-148_11,13 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 580,00 € | 25.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019902024 | ročná servisná prehliadka kotolní | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 15 823,39 € | 25.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020002024 | čistiace prostriedky 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 1 574,64 € | 25.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra |