Faktúry
Počet záznamov: 31888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007362025 | kancelárske potreby ŠO / FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 558,38 € | 24.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005692025 | Digitálny hrúbkomer s plochými meracími plo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INSIZE Czech s.r.o. | 09480188 | 177,90 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005912025 | publik.článku Manufactoring J.V.,Ľ.M.J.K.,M | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006002025 | PHM SK 1.4.25-17.4.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 542,94 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005732025 | Licencia na SW knižnicu LASER File HUB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TX CREATIVE DESIGN LLC | 25,95 € | 23.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006012025 | WDTS/2025/04/1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spectro-Lab Sp. z o.o. | 1 872,00 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006102025 | štúdiové svetlo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Rašid Garipov | 02856123 | 79,84 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006112025 | FG-25_004 lab. pomôcky 3.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 159,90 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006122025 | čistenie a kontrola komínov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VSMAR, s.r.o. | 54391164 | 398,00 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006162025 | FG-25_085 svetelný zdroj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OptiXs, s.r.o. | 02016770 | 2 515,65 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006182025 | FG-25_116 kvapalný dusík 32l | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 106,27 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006192025 | meranie adhézie a topografie FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 221,40 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006242025 | tablet Lenovo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 840,09 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005832025 | Kontroly a revízie protipožiarneho vybaveni | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 394,82 € | 23.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005642025 | 2250410013 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005762025 | Sťahovanie FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 287,60 € | 16.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005842025 | FG-143 Odborná prehliadka výťahu 1-3/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 246,00 € | 16.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005932025 | reklamné predmety FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 1 841,06 € | 16.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006062025 | obedy VR FSEV 10.4.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 150,68 € | 16.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006202025 | sezónna údržba parkov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 611,80 € | 16.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006532025 | FG-25_100-3 BIO spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 1 884,00 € | 16.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005682025 | vyúčt./ZF7701000053 FG-25-092 Lukosiol M50 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OKENTĚS Slovakia, s.r.o. | 36432156 | 403,05 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005772025 | ACEX2025 Conference-ACEX00254 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ICC - INTERNATIONAL CONFERENCES AND | 2 400,00 € | 15.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005812025 | refund.nákladov na mzdy a odvody vrát.3/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 1 848,76 € | 15.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005822025 | ubytovanie 23 študentov 03/2025 Staničná | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 345,00 € | 15.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005882025 | 1296532/101660 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASTP | 165,00 € | 15.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005992025 | likvidácia biologického odpadu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ISG/DRS, s.r.o. | 31448933 | 205,98 € | 15.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006082025 | mesačná kontrola 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 113,16 € | 15.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006272025 | FG-25_007 pyknometer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ANAMET Slovakia s.r.o. | 46053972 | 25 202,70 € | 15.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006472025 | PC+Monitor - 21 ks - učebňa CIT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 14 123,86 € | 15.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |