Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019192024 | vystúpenie skupiny Para - Beánia 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HRABĚ INDUSTRIES | 51120887 | 7 200,00 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019202024 | FG-400 Pero s gravírovaním-propag.materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 463,80 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019272024 | FG-188 Letenky Viedeň-Brusel a späť-Hošták | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 514,00 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019372024 | FG-24_295 Nafion-kopolymér vo forme prášku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 561,60 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019412024 | členské na r. 2024 EUNIS Slovensko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019492024 | FG-409 servis Laserovej ablácie 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RMI, s.r.o. | 25288083 | 1 313,00 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019282024 | elektronické registračné pokladne FSEV, FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ELCOMP trade, spol. s.r.o. | 36333824 | 741,60 € | 22.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020082024 | FG-409 servis MN,časť APVV-23-0424 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RMI, s.r.o. | 25288083 | 540,00 € | 22.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020092024 | FG-409 servis MN,časť APVV-22-0062 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RMI, s.r.o. | 25288083 | 539,00 € | 22.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020192024 | poštovné | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 107,45 € | 22.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018912024 | vyúčt./ZF7701000178 konf.p.Bobkowska FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 45,00 € | 21.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018922024 | vyúčt./ZF7701000181 štat.SWXLSTAT 2ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Addinsoft | 1 430,00 € | 21.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241018842024 | analytické sitá z nerezovej ocele 20um FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ECOTEST, spol. s.r.o. | 30998263 | 768,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018882024 | ubytovanie-výstava Gaudeamus Brno | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Raed´s s.r.o. | 11989548 | 2 606,98 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019012024 | sety Envirocheck-Contact YM,Contact C,TVC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 97,92 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019022024 | sety Envirocheck-Contact E,vr.dopravy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 32,83 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019072024 | FG-24_055 nádoby na triedený odpad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 2 844,00 € | 21.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019142024 | FG-24_311 spotrebný materiál MITAR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MITAR s.r.o. | 35688173 | 1 166,40 € | 21.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019152024 | daň. doklad k ZF 7701000197 -ALZA poukážky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alza.sk | 36562939 | 1 500,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019392024 | repasované tonery FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 137,88 € | 21.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019422024 | koše na triedený odpad FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 2 275,20 € | 21.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019532024 | FG-24_317 kelímky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Měřicí technika Morava, s.r.o. | 29316715 | 1 605,00 € | 21.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019562024 | FG-24-336 Redukcia s kompres.krúžkom (5x) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gasotech, s.r.o. | 36263869 | 159,66 € | 21.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019612024 | kancelárske potr. APVV-23-0319 prof.Rozsa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 228,62 € | 21.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019222024 | poplatok za článok ID:2308 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 260,00 € | 21.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019262024 | FG-365 servis zariadení na výrobu čis.vody | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 962,76 € | 21.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019342024 | FG-360 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 548,45 € | 21.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018772024 | výmena čelného skla AUDI TN538EJ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AUTOSKLO TN | 36303755 | 344,40 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019602024 | FG-24_220 plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 156,70 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018752024 | vyúčt./ZF7701000162 My TN178/24-174/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 55,00 € | 19.11.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |