Faktúry
Počet záznamov: 30980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018492024 | daň.doklad k ZF 7701000175-vložné Krajčo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Odborový zväz pracovníkov školstva | 00177920 | 280,00 € | 12.11.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018542024 | Pevné linky ( ústredňa) 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 80,11 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018552024 | FG-310 regulátor vákua dodávka č. 7 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 394,94 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018582024 | čistenie a kontrola komínov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VSMAR, s.r.o. | 54391164 | 374,00 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018642024 | vodné,stočné FSEV 5.10.-5.11.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 639,98 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018652024 | vodné,stočné FB 5.10.-5.11.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 811,04 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018662024 | vodné,stočné RB 5.10.-5.11.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 111,82 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018672024 | vodné,stočné FŠT 9.10.-7.11.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 305,50 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018482024 | strava zamestnanci 10/2024 - 227 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 1 048,74 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018472024 | strava študenti 10/2024 - 58 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 139,20 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018502024 | Ubytovanie 87 študentov za 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 1 044,00 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018532024 | štvrťročná kontrola EPS,FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 357,60 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019322024 | tlač knihy A. Poruban FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 47,52 € | 11.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019452024 | tlač knihy A. Poruban FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 40,48 € | 11.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017912024 | DD k ZF7701000158 Konf.popl.Řádek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ekonomická univerzita | 00399957 | 50,00 € | 08.11.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018072024 | súbor IKT / ORP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 798,60 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018102024 | FG-173 chemikálie 3.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 79,92 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018112024 | FG-24_305 MITAR spotr. materiál a chémia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MITAR s.r.o. | 35688173 | 2 200,80 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018122024 | FG-24_311 rezné a leštiace kotúče 1.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MITAR s.r.o. | 35688173 | 3 712,80 € | 08.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018132024 | FG-24_352 injektovateľná kostná zmes | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INNOTERE GmbH | 1 803,00 € | 08.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241018182024 | DD k ZF7701000183 Verejná správa roč.prístu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 228,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018262024 | Pevné linky ( bez ústredne) 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018272024 | Preplachovanie a čistenie kanalizácie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ján Minárech | 35179023 | 144,00 € | 08.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018282024 | Teplo FPT - Púchov 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 1 723,57 € | 08.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018292024 | Služby BOZP,OPP a PZS za 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 038,00 € | 08.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018312024 | zrážky FPT Púchov 01.08. - 31.10.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Považská vodárenská spoločnosť, a.s | 36672076 | 443,14 € | 08.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018322024 | DBP za plyn FŠT 10/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 88,88 € | 08.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018522024 | laboratérne prílstroje | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RLX COMPONENTS s.r.o. | 31389457 | 2 049,60 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018332024 | DBP el.energia FPT,FB,FSEV,HŠ,RB,FŠT 10/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 708,30 € | 08.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018762024 | servisný poplatok 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 480,00 € | 08.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra |