Faktúry
Počet záznamov: 31888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008082025 | customer number 2365172,OAD0000575396 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elsevier B.V. | 1 820,00 € | 06.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251008542025 | Rekonštrukcia priestorov budovy FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NORMA s.r.o. | 34148159 | 68 658,12 € | 06.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006312025 | PHM SK 18.4.-30.4.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 452,75 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006362025 | FG-25-126 služby col.kon.Almata Crucibles l | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 144,90 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006542025 | Invoice No. 20759 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Almath crucibles Ltd | 675,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006862025 | vyúčt./ZF7701000049 vložné p.Pokluda | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lumakon, s.r.o. | 47082577 | 840,00 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006872025 | vyúčt./ZF7701000069 propagácia univ.TVspot | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NetSuccess, s. r. o | 44142838 | 6 150,00 € | 05.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006882025 | vyúčt./ZF7701000051 vlož.konf.Ing.Kianicová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vysoké učení technické v Brně | 00216305 | 635,00 € | 05.05.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007052025 | vyúčt./ZF7701000050 vlož.konf.MSMF Escherov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vysoké učení technické v Brně | 00216305 | 550,00 € | 05.05.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007082025 | vyúčt./ZF7701000047 vložné konf.Kianicová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lumakon, s.r.o. | 47082577 | 860,00 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007092025 | vyúčt./ZF7701000048 vložné konf.MSMF Kohuti | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vysoké učení technické v Brně | 00216305 | 550,00 € | 05.05.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006412025 | plyn 05/2025 HŠ, RB, FB, FSEV, FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 7 888,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006622025 | stavebné opravy miestnosti FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 24 381,89 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006712025 | voda FPT Púchov 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 102,89 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006732025 | výkon zodpoved.osoby 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 98,40 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006752025 | originálne tonery-doc.Vavro | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 744,15 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006802025 | mobilné telef.04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 193,91 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006822025 | servis a údržba WEGA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007202025 | customer number 2365172 invoice number OAD0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elsevier B.V. | 2 140,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007302025 | FG 25_137 Plyny Kvapalný dusík 50 L | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 166,05 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007582025 | Výmena rohoží za 4/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 509,40 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006772025 | občerstvenie pre účastníkov worksopu 8.4.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAHUDKY ORLÍ s.r.o. | 28341287 | 396,29 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006432025 | el. energia 05/2025 RB-tel., dom Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 107,50 € | 05.05.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006422025 | el. energia 05/2025 FPT,FB,FSEV,HŠ,RB,FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 782,75 € | 05.05.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007842025 | servisný poplatok za 5/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 033,18 € | 05.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007732025 | laborat.materiál-oceľ pre projekt APVV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bohdan Bolzano Slovakia, s.r.o. | 35775246 | 3 997,00 € | 05.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007672025 | FG 037 - letenky Viedeň-Toulouse a späť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 950,00 € | 05.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006522025 | sťahovanie - budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 122,80 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006352025 | služby BOZP,OPP,PZS 04/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 063,95 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006462025 | Umývací stroj na podlahy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Imrich Pancurák IPW | 36876879 | 9 753,90 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |