Faktúry
Počet záznamov: 31888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004822025 | Propagácia univerzity-kampaň cez odpor.okná | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Engerio s. r. o. | 54507057 | 1 476,00 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004892025 | Propag.univerzity-na navyske.s 2025-2026 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Novara s.r.o. | 46307486 | 6 273,00 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004962025 | pevné linky 03/2025 /bez ústredne/ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,30 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005092025 | vyúčt./ZF7701000033 ubyt.ALMA MATER Poprad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. | 31712797 | 349,50 € | 08.04.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005102025 | vyúčt./ZF7701000029 vložné FITS 2025 Majerí | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zväz slovenských vedeckotech.spoloč | 00419109 | 40,00 € | 08.04.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005392025 | teplo FPT 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 2 579,09 € | 08.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005402025 | čistiace prostriedky 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 1 532,34 € | 08.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005522025 | Tonery (repas) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 147,35 € | 08.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005542025 | Tonery - repas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 25,83 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006132025 | záhradnícke práce park FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 1 884,69 € | 08.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004652025 | FG-127 služby colného konania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 6,81 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004752025 | ubytovanie-výstava Alma Mater Košice,Prešov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hotel Bankov, a.s. | 31701931 | 1 331,00 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004762025 | FG-25-023 laborat.elektrický zdroj | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ET System electronic GmbH | 5 232,00 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004772025 | FG25-037-2yCAM 2025-Garima Thakur 0085 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EUROPEAN Ceramic Society AISBL | 120,00 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251004882025 | Služby jazyk.vzdelávania 03/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Language College Slovakia, n.o. | 45736839 | 9 192,50 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005022025 | plyn FŠT 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 8 207,09 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005132025 | FG025-4 vlož.konf.ECERS25 Z.Vargas,os.účasť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Deutsche Keramische Gesellschaft e. | 919,00 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005142025 | FG-025-2 vlož.konf.ECERS Novokhatska-os.úč. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Deutsche Keramische Gesellschaft e. | 919,00 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005282025 | kanc. papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 96,30 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005292025 | kanc. papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 192,60 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005342025 | Invoice 241683 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Micro to Nano | 229,00 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005382025 | Invoice 241683 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Micro to Nano | 995,00 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005532025 | Obojsmerné letenky Viedeň-Thessaloniki Neko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 674,00 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005712025 | Zákl. údržba výrobkov 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005902025 | zimné uskladnenie e-skútrov,e-bikov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | N&G spol. s r.o. | 47900806 | 353,76 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005952025 | záharadnícke práce UNIPARK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 1 811,61 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006032025 | záhradnícke práce - Park Rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 370,73 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006042025 | záhradnícke práce - Park Funglass | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 295,29 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006092025 | záhradnícke práce-park ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 302,68 € | 07.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004852025 | štatistický software IBM 06/25-05/26 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACREA SR, spol. s r.o. | 46457071 | 282,90 € | 06.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra |