Faktúry
Počet záznamov: 31149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191013592019 | služby BOZP,OPP a PZS za 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 780,00 € | 03.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013712019 | plyn HŚ,FPT,FSEV 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 681,00 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013732019 | vodné M.R.Štefánika 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 34,62 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013852019 | zasadacie stoličky FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 2 850,00 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013882019 | výmena rohoží 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 301,06 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014742019 | poistenie EU Projekt Detský kútik | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 104,54 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013562019 | obedy návšteva z PL | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 8,40 € | 02.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013722019 | elektrický sušič rúk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VILLA MARKET s.r.o. | 31668461 | 459,36 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013752019 | voda a el.energia TSK Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 110,57 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013912019 | SSD Samsung | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 105,60 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013932019 | občerstvenie-kolégium rektora | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 30,00 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014032019 | obedy študenti 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 567,00 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014162019 | audiovizuálna technika aula budova C | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 16 656,00 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014242019 | prenájom priestorov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poľnohospodárske družstvo Čachtice | 00206792 | 560,00 € | 02.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014492019 | strava zamestnanci 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 8 227,80 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013302019 | dpn74006_a_1_Barenyi,dpn22244_a_1_Majerík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DAAAM scriptorium GmbH | 1 200,00 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191013362019 | povrchová úprava garáží budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VILI-DO spol. s r.o. | 36336700 | 2 700,67 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013372019 | FG-169,ubytovanie pre prof.Brauer | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mgr. Ing. Rudolf Kukučík | 47520868 | 525,00 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013462019 | FG-127, keramické trubice,platničky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Toho Ceramic Technology Co., Ltd | 3 883,75 € | 01.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191013472019 | osviežovače vzduchu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EcoStep, s.r.o. | 24799599 | 86,36 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013482019 | FG-180,plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 216,84 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013642019 | el.energia FŠT 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 1 248,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013652019 | el.energia FPT 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 2 718,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013662019 | el.energia RB 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 71,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013672019 | el.energia FB 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 2 026,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013682019 | el.energia FSEV 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 895,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013692019 | el.energia RB 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 1 772,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013702019 | el.energia H.Š. knižnica 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 97,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013902019 | drevený USB kľúč s drev.krytkou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DISKUS | 34098861 | 624,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015722019 | poistné majetku projekt KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 141,88 € | 01.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |