Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191014332019 | FG-123, dobropis pretavenie kelímka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Michal Strelka | 03063712 | 525,40 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014752019 | poistenie motor.vozidla TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 00585441 | 162,12 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014782019 | poistenie motor.vozidla TN 520 DA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 83,22 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014792019 | poistenie motor.vozidla TN 296 E VWPassat | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 104,72 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014972019 | plyn FB,RB,FŠT 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 675,52 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014762019 | poistenie motor.vozidla TN 268 YA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 8,55 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013962019 | Kordos | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ekonomická univerzita | 00399957 | 230,00 € | 09.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014142019 | taniere,lyžice,nôž ŠJ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WELA PORCELÁN s.r.o. | 34128409 | 334,15 € | 09.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014152019 | FG-177,sety bezdrôtovej myši a klavesnice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 104,40 € | 09.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013792019 | Invoice No. 49/19(Artem E.Artyukhov) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SAVEZ HEMIJSKIH INŽENJERA SRBIJE | 120,00 € | 08.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191013972019 | úhrada článkov FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pedagogická knižnica | 36069655 | 11,00 € | 08.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013992019 | Sestričky z Trenčína | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzitná nemocnica Martin | 42071135 | 30,00 € | 08.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014062019 | odborná prehliadka komínov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Súkromný kominár | 17656923 | 450,00 € | 08.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014272019 | stravné lístky 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 546,95 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013762019 | Faktura nr 1/27/08/19 - Yuriy Bilan | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centre of Sociological Research | 600,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191013772019 | Faktura nr 2/27/08/19 - Sergej Vojtovic | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centre of Sociological Research | 350,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191013782019 | Faktura nr 3/27/08/19 - Sergej Vojtovic | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centre of Sociological Research | 350,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191013802019 | FG-140, letenka jose Velasquez | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 530,00 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013822019 | zabezpečenie konferencie SESIA 2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Synot Gastro Slovakia | 36690805 | 17 586,40 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013832019 | servis umyvacieho stroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | 35786078 | 30,24 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013942019 | mobilné telefóny 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,30 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014012019 | pranie bielizne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marian Žembera | 33909300 | 187,65 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014082019 | servis umývac.stroja - FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | 35786078 | 30,24 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014132019 | FG-092,chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centralchem | 2020456075 | 56,02 € | 07.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014222019 | prenájom priestorov-Delová bašta 19.9.2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske muzeum | 34059199 | 480,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014372019 | FG-175, kalibračný plyn | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 259,14 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014282019 | servisný poplatok za 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 07.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013512019 | správny poplatok exekúcia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Exekútorský úrad Bratislava | 31772013 | 30,00 € | 04.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013602019 | PHM za motor.vozidlá 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 799,89 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013622019 | Emilia Krajnakova,4th International Confere | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ivane Javakshvili Tbilisi State Uni | 100,00 € | 04.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra |