Faktúry
Počet záznamov: 31149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191012382019 | FG-153 materiál a služby k ICP-OES | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 871,20 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012472019 | obedy pre študentov 8/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 12,60 € | 05.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012712019 | servisný poplatok 9/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 05.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012912019 | obedy zamestnanci 8/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 3 914,40 € | 05.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012252019 | nákup kníh | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 324,84 € | 04.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012282019 | repasované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 48,43 € | 04.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012302019 | kanc.potreby 9/2019 FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 495,92 € | 04.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012322019 | stočné M.R.Štefánika 8/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 35,77 € | 04.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012222019 | USB kľúče s krabičkou FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 741,60 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012112019 | plyn HŚ,FPT,FSEV 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 681,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012122019 | el.energia RB 9/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 1 772,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012132019 | el.energia FŠT 9/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 1 248,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012142019 | el.energia HŠ knižnica 9/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 97,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012152019 | el.energia FSEV 9/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 895,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012162019 | el.energia telocvičňa RB 9/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 71,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012172019 | el.energia FB 9/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 2 026,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012182019 | el.energia FPT 9/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 2 718,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012192019 | komunálny odpad Púchov 3.Q.2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 467,20 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012262019 | pranie bielizne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marian Žembera | 33909300 | 86,05 € | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012292019 | tekutý umývací prípravok - umývačka riadu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 252,60 € | 02.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014182019 | plyn FPT,FŠT,RB,FB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 957,00 € | 01.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012042019 | ochrana objektu UK 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 28.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012212019 | Kam na vysokú - daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 1 789,20 € | 28.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012002019 | oprava kancelárií FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 17 800,73 € | 27.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012012019 | obedy audítorka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 42,00 € | 27.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012022019 | obedy na ŠS 4.8.2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 16,80 € | 27.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012032019 | obedy detská univerzita | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 338,40 € | 27.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012052019 | výmeny baterky v kluči | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 39,17 € | 27.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012082019 | čistiace prostriedky ŠD Záblatie 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,89 € | 27.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012062019 | toaletný papier,papier.obrúsky 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 252,96 € | 26.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |