Faktúra č. 20191014492019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191014492019
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zamestnanci 9/2019
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 8 227,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022588
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022588 Obedy pre zamest.za 9/2019 1959 ks /1,89 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 8 227,80 € 14.10.2019 18.10.2019 Objednávka
Tlačiť