Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191013482019 | FG-180,plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 216,84 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013642019 | el.energia FŠT 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 1 248,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013652019 | el.energia FPT 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 2 718,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013662019 | el.energia RB 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 71,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013672019 | el.energia FB 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 2 026,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013682019 | el.energia FSEV 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 895,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013692019 | el.energia RB 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 1 772,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013702019 | el.energia H.Š. knižnica 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 97,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013902019 | drevený USB kľúč s drev.krytkou | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DISKUS | 34098861 | 624,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015722019 | poistné majetku projekt KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 141,88 € | 01.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017292019 | ubytovanie Ing.Drobný | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MT INVESTMENT, spol. s r.o. | 35810921 | 189,00 € | 01.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017302019 | dobropis ubytovanie Ing.Drobný | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MT INVESTMENT, spol. s r.o. | 35810921 | 189,00 € | 01.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013402019 | ochrana objektu UK 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 30.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013412019 | mydlová pena náplň | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 40,02 € | 30.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013532019 | občerstvenie - otvorenie štud.parku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 939,00 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013542019 | občerstvenie - otvorenie akadem.roku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 783,20 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013552019 | polep vchodu do budovy FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Stanislav Havlík - IDEA | 35179252 | 32,40 € | 30.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013612019 | prenájom autoplošiny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | COLD s. r. o. | 45930261 | 54,72 € | 30.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013332019 | monoklimatická chladnička FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 443,99 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013352019 | refundácia cp | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 60,36 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013382019 | úprava seminárnej miestnosti,skrinky FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 6 629,00 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013392019 | konferenčný stolik | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 180,00 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013442019 | kanc.potreby FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 553,20 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013452019 | Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Odborový zväz pracovníkov školstva | 00177920 | 380,00 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013152019 | Emília Krajňáková,Sergej Vojtovič,R.Teplice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 370,00 € | 26.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013422019 | FG-156 tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 059,00 € | 26.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013872019 | FG-185,vykonanie postupov fin.auditu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MANDAT AUDIT, s.r.o. | 35900172 | 5 400,00 € | 26.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013102019 | Adriana Martosova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita P.Jozefa Šafárika v Koši | 00397768 | 35,00 € | 25.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013132019 | správny poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Okresný súd Trenčín | 27 | 16,50 € | 25.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013172019 | prof.Jan Vavro, doc.Jan Vavro | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 440,00 € | 25.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |