Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191015322019 | letenky FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 484,80 € | 16.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014692019 | FG-209-8 Vložné na konf.SSiVTS Švančárková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská silikátová | 00603180 | 150,00 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014662019 | FG-209-9 Vložné na konf.SSiVTS Akusevich | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská silikátová | 00603180 | 150,00 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014512019 | servis a výmena elektrozámku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | A3 spol. s r.o. | 36316521 | 158,40 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015482019 | tlčiar.služby,tlač učebníc | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 815,00 € | 16.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014712019 | doplatok za študentský park | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart | 44158840 | 0,01 € | 16.10.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191014342019 | FG-203,publikácia článku José Velazquez | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Royal Society of Chemistry | 842,98 € | 15.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191014362019 | FG-193, plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 127,14 € | 15.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014382019 | FG-184,plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 216,84 € | 15.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014552019 | kalendár pracovný 2020 FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 37,05 € | 15.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014592019 | kancelárske potreby FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,44 € | 15.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014612019 | miestny popl.za ubyt.(23.9-26.9.2019) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MT INVESTMENT, spol. s r.o. | 35810921 | 5,10 € | 15.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014622019 | FG-209-07, Dagmar Galuskova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská silikátová | 00603180 | 150,00 € | 15.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014632019 | stoličky FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 4 152,00 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014532019 | IKT-počítače + monitor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 533,60 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014522019 | El.návrh exekúcia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Jozef Augustín, PhD. | 42277825 | 20,40 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014502019 | El.návrh exekúcia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Jozef Augustín, PhD. | 42277825 | 20,40 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015472019 | textilná tabuľa - KPL | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 54,00 € | 15.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014262019 | školenie-inter.auditor syst.manažm.kvality | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 168,00 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014292019 | FG-209-5 vložné na konf. SSiTVS Kraxner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská silikátová | 00603180 | 150,00 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014302019 | FG-209-4,6 vložné na konf. SSiVTS "Remata" | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská silikátová | 00603180 | 300,00 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014312019 | FG-067 Servis chromatografu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AMEDIS, s.r.o. | 00612758 | 567,60 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014322019 | mesačná kontrola EPS 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014442019 | Invoice 2190620036-Kovacikova,Dubec,Vavro | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 100,00 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014452019 | Invoice No.2190620035 - Dana Bakosova | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 100,00 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014462019 | Invoice 2190620043-Kovacikova,Dubec,Vavro | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 100,00 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014472019 | Invoice 2190620054-Vavro,Vavro,Vavrová,Pecú | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 100,00 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014482019 | Invoice 2190620053-Vavro,Vavro,Kianicová,Va | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 100,00 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014562019 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,68 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014852019 | Gaudeamus 2019 vyúčtovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 2 926,00 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |