Faktúry
Počet záznamov: 31149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191012642019 | potlač trička | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bartoš-reklama, s.r.o. | 45395179 | 60,72 € | 11.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012672019 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,26 € | 11.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012822019 | výroba tabuliek k dverám | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Q-EX, a.s. | 00587257 | 1 122,71 € | 11.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013002019 | kanc.potreby RRNa VO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 41,32 € | 11.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012432019 | tonery FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 58,80 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012452019 | kabeláž a IKT inštalácia oprava FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 1 559,15 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012512019 | telef.linky 8/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012662019 | vodné a stočné FPT 8/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odbroná škola | 00632066 | 783,34 € | 10.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012422019 | kurz kuričov M.Beták | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUMA Trenčín, s.r.o. | 36365289 | 60,00 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012482019 | plyn vyúčtovanie za 8/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 540,19 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012502019 | telef.linky 8/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 298,99 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012562019 | povinná údržba ERP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ELCOMP servcis, s.r.o. | 46676627 | 42,00 € | 09.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012632019 | mobilné telefóny 8/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 197,18 € | 09.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012732019 | elektric.energia 8/19 R.B. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 219,47 € | 09.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012762019 | telefónne linky 8/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 77,47 € | 09.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012932019 | stravné lístky 8/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 808,22 € | 09.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012782019 | el.energia 8/19 F.B. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 328,25 € | 09.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012792019 | materiál a služby servis ICP MS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 1 648,80 € | 09.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012352019 | sťahovacie služby FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 51740141 | 323,00 € | 06.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012362019 | FG-023 Labor.pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 89,71 € | 06.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012372019 | fixky na biele tabule FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 59,40 € | 06.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012402019 | služby BOZP,OPP,PZS za 8/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 780,00 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012412019 | reklama v novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 208,80 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012462019 | FG-128,chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 134,40 € | 06.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012492019 | umývanie nedostupných okien | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 576,00 € | 06.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012612019 | oprava klimatizácie FPT PÚ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | COLD s. r. o. | 45930261 | 264,00 € | 06.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012522019 | zateplenie obvodového plášťa budovy B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 214 263,38 € | 06.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014172019 | dobropis k zf 4207500119 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 611,00 € | 06.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012272019 | prenájom rohoží 8/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 188,94 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012332019 | obedy pre školiteľov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 12,60 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |