Faktúra č. 20191014032019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191014032019
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy študenti 9/2019
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 567,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022535
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022535 Obedy pre študentov za 9/2019 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 567,00 € 03.10.2019 07.10.2019 Objednávka
Tlačiť