Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191015442019 | lampa do projektora 2 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 460,80 € | 22.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015492019 | recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 105,60 € | 22.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015502019 | batéria -notebook, myš | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 50,60 € | 22.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015542019 | notebook | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 010,40 € | 22.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015632019 | kanc.papier referát rozpočtu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,02 € | 22.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015122019 | PuH centrálnej ochrany | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 21.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015152019 | nájom nebyt.priestorov 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PARI, s.r.o. | 36332551 | 1 601,55 € | 21.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015372019 | 379101*KP ADOS-SALUS,s.r.o.TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ADOS-SALUS, s.r.o. Trenčín | 45283753 | 113,40 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015362019 | 379101*KP ARCO Trenč.Teplice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO | 00735256 | 5 556,60 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015352019 | 379101*KP Centrum liečeb.rehabilit.Nemšová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centrum liečebnej rehabilitácie, s. | 36327387 | 2 154,60 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015342019 | 379101*KP Súkr.ordin.liečeb.rehabilit TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Súkromná ordinácia liečebnej | 31201075 | 2 419,20 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015022019 | plotový diel | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OBI | 48258946 | 517,86 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014832019 | FG-163,rukavice laboratórne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 117,77 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014842019 | FG-170,kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 669,12 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015052019 | oprava prístup.komunikácie budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 20 675,76 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015082019 | UNINFOS 2019, Ing.Peter Franko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SPU V Nitre, Mechan. fakulta | 00397482 | 40,00 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015302019 | 379101*KP Fakultná nemocnica Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 92 083,64 € | 18.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015282019 | prolongačné známky 9/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 96,00 € | 18.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014992019 | ubytovanie študenti 9/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 273,00 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017732019 | DOD Gymnázium Ľ.Štúra | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 96,20 € | 18.10.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017752019 | uvítací deň prvákov na PLT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 76,40 € | 18.10.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018202019 | občerstvenie na prijím.skúšky KPL | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 96,90 € | 18.10.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014722019 | Martin Michálek, FG-20-10 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská silikátová | 00603180 | 150,00 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014732019 | Zuzana Nescakova, FG-209-11 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská silikátová | 00603180 | 150,00 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014802019 | FG-202,plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 433,68 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014822019 | batéria do schodolezu FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Velcon spol. s r.o. | 36056677 | 82,56 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014932019 | náklady za zrážky TSK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 6,47 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015452019 | kanc.papier - pror. pre výchovu a vzd. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,40 € | 17.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014912019 | sťahovanie učební | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 51740141 | 526,00 € | 16.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015062019 | letenky Doc.krmela,Doc.Krmelová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 388,00 € | 16.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |