Faktúra č. 20191013422019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191013422019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-156 tonery
  • Dátum doručenia: 26.09.2019
  • Celková hodnota: 1 059,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022442
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022442 HP CF 410 X black Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 059,00 € 23.08.2019 07.09.2019 Objednávka
Tlačiť