Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191016702019 | 379101*KP Nemocnica sv.Michala Bratislava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica Svätého Michala, a.s. | 44570783 | 453,60 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016812019 | letenky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 051,00 € | 07.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015802019 | služby BOZP,OPP, a PZS 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 780,00 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015812019 | právne služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 228,71 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015922019 | výmena rohoží | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 259,54 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015932019 | inzercia v časopise Kam po strednej | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 240,00 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015942019 | inzercia v denníku Pravda | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PEREX, a.s. | 00685313 | 389,76 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015992019 | kanc.potreby FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 259,20 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016002019 | kanc.potreby FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 191,76 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016042019 | kanc.potreby FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 322,98 € | 06.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016062019 | kanc.potreby FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 321,78 € | 06.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015952019 | pranie bielizne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marian Žembera | 33909300 | 170,15 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016132019 | reklamné predmety | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tripsy s.r.o. | 36276464 | 1 376,64 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016162019 | toner CIT repasovaný | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 14,40 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015412019 | pravid.roč.revízia požiarnej ventilácieaula | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KLAHOSS s.r.o. | 35683228 | 229,82 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015562019 | poštovné frankostroj-kredit | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015742019 | FG-225, výuka angličtiny 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Róbert Trygve Lee | 46184040 | 1 622,00 € | 04.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015792019 | článok v novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 718,80 € | 04.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015832019 | plyn HŠ,FPT,FSEV 11/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 681,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015842019 | el.energia Telocvičňa RB 11/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 71,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015852019 | el.energia FPT 11/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 2 718,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015872019 | el.energia FSEV 11/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 895,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015882019 | el.energia HŠ 11/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 97,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015892019 | el.energia FB 11/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 2 026,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015902019 | el.energia FŠT 11/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 1 248,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015962019 | el.energia RB 11/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 1 772,00 € | 04.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015972019 | rekonštrukcia kotolne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 31 514,40 € | 04.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016072019 | FG-071, letenka Nitin Kamble | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 199,00 € | 04.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016082019 | letenky FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 468,00 € | 04.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016182019 | popl.za komunálne odpady 4.Q.2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 467,20 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |