Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191015682019 | kanc.papier OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 151,20 € | 25.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015702019 | tonery renovované FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 12,22 € | 25.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015002019 | FG-135, Colný dlh a poplatky za služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 26,37 € | 24.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015102019 | FG-212, letenka pre člena IB Marie Comte | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 299,00 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015112019 | FG-248 OSAV Jozef Kraxner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská silikátová | 00603180 | 50,00 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015162019 | FG-165,veľkoplošny pútač CEGLASS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 91,20 € | 24.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015462019 | trenažér | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zdena Mojtová Bike-Centrum | 44790228 | 140,90 € | 24.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015512019 | tonery originál-ŠO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DD21, s.r.o. | 43818030 | 42,90 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015552019 | prísp.ubytovanie študenti-ubytov.Janka 9/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 609,00 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015572019 | notebook Acer Aspire 5 - CIT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 249,92 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015642019 | 379101*KP Rehamedik s.r.o. Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REHAMEDIK, s.r.o. | 36353256 | 2 277,45 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015652019 | 379101*KP Nemocnica s polikl. Ilava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou | 36119385 | 255,15 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015672019 | 379101*KP MSMEDICAL s.r.o. Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MSMEDICAL, s.r.o. | 50933612 | 2 560,95 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015692019 | 379101*KP Nemocnica s polikl. NMn/V. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou | 36119369 | 6 265,35 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015712019 | 379101*KP Nemocnica Bánovce 3 súkr.nem. s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica Bánovce | 36348015 | 3 005,10 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015732019 | 379101*KP Hotel Most Slávy s.r.o. Tr.Teplice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HOTEL MOST SLÁVY, s.r.o. | 36365262 | 1 786,05 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015752019 | 379101*KP Kúpele Trenč.Teplice a.s. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34129316 | 3 118,50 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015822019 | 379101*KP Kúpele Nimnica, a.s. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kúpele Nimnica, a.s. | 31638708 | 3 137,40 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015862019 | 379101*KP Reg.úrad verej.zdravotnictva, TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Regionálny úrad verej. zdravot. | 00610968 | 5 467,77 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016142019 | toner FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 6,00 € | 24.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016712019 | reklamné predmety FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 1 833,20 € | 24.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016732019 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 2 573,10 € | 24.10.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015032019 | FG-209-12,vložné Robert Klement | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská silikátová | 00603180 | 150,00 € | 23.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015392019 | FG-163,laboratórne rukavice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 12,18 € | 23.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015272019 | školenie vodičov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUMA Trenčín, s.r.o. | 36365289 | 180,00 € | 23.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014902019 | sťahovacie služby FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 51740141 | 386,00 € | 22.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015012019 | hudobné nástroje FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zbyněk Petržela, DiS | 86870301 | 199,00 € | 22.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015042019 | PHM za motor. vozidlá 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 560,45 € | 22.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015142019 | polep vchodu FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Stanislav Havlík - IDEA | 35179252 | 69,60 € | 22.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015422019 | bezpečnostná licencia a supporty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 41 079,58 € | 22.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |