Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191017272019 | ISIC za 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 2 930,00 € | 22.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017382019 | PHM za motor.vozidlá 11/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 805,43 € | 22.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017772019 | kartotéková skriňa so 4 zásuvkami FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 119,00 € | 22.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017062019 | občerstvenie Beánie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 1 264,80 € | 21.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017082019 | Beánie hudobná skupina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Ondráš Štefan | 40850030 | 2 500,00 € | 21.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017132019 | nájom poľnohospodárskych pozemkov za 2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 21,71 € | 21.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017222019 | čistiace prostriedky 11/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 386,72 € | 21.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017262019 | Program podpory pre DAWINCI na rok 2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SVOP s.r.o. | 30775264 | 3 096,00 € | 21.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017412019 | ubytovanie účastníkov Science Campu 2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EVENTY, s.r.o. | 44463031 | 825,00 € | 21.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017432019 | notebook | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 756,80 € | 21.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017442019 | stojany na výstavu FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 731,57 € | 21.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017532019 | oprava multifunkčného zariadenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Acent s.r.o. | 36338036 | 348,00 € | 21.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016862019 | čistiace prostr. za 11/2019 ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,89 € | 20.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016882019 | tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 104,83 € | 20.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016892019 | servis školskej licencie SolidWorks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Schier Technik Slovakia s.r.o. | 36313548 | 984,00 € | 20.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016912019 | poistné majetku UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 655,64 € | 20.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016932019 | publikovanie článku FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI AG | 1 044,32 € | 20.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191016952019 | účast.poplatok Štefan Pivko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZVS holding, a.s. | 36305600 | 120,00 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017022019 | PCO FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 20.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017032019 | FG-234, letenka Colombo Paolo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 262,00 € | 20.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017092019 | prenájom priestorov Beánie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Hajšo, | 32294875 | 1 000,00 € | 20.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017252019 | energie FZ za 12/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 2 450,93 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017512019 | pečiatka,poduška,samolepky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RNDr. Branislav Lipták | 32898649 | 122,98 € | 20.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016792019 | vozík na tácky VT nerez | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. | 43897452 | 348,00 € | 19.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016902019 | kancelársky papier - RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,40 € | 19.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017112019 | tlačiarenské služby 11/2019 FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 86,25 € | 19.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017142019 | výmena motor.oleja Toyota TN332FY | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AUTONOVUM s.r.o. | 46810773 | 221,52 € | 19.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017192019 | dodávka tepla FPT 8-10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 392,22 € | 19.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017212019 | plyn FPT 8-10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 1 938,33 € | 19.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017572019 | náklady TSK,ubytovanie študentov a zamestna | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 54,00 € | 19.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra |