Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191016432019 | výstava Gaudeamus Nitra 2019 vyúčtovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 2 450,00 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016532019 | exekúcia R.Lašútová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Jozef Augustín, PhD. | 42277825 | 19,80 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016592019 | odborné knihy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Malé Centrum | 35812575 | 456,99 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016632019 | FG-229,plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 222,96 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016762019 | ubytovanie študenti 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 322,00 € | 18.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016802019 | členský príspevok 2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Inštitút slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 000,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016872019 | vodné a stočné FŠT Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 162,92 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016922019 | vodné a stočné R.B. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 632,26 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016942019 | vodné a stočné F.B. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 570,74 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017002019 | vodné a stočné FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 381,64 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017012019 | štvrťročná kontrola EPS 11/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 357,60 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017282019 | inzercia v novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 612,00 € | 18.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017312019 | FG-232,ubytovanie pre Dr.Reveron | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CALYPSO AGENCY SR, s.r.o. | 51339811 | 148,00 € | 18.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016422019 | kamerový systém - študentský park | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 4 956,06 € | 15.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016492019 | vodné a stočné FPT SŠ Púchov 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 61,96 € | 15.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016582019 | vodné a stočné FPT SŠ Púchov 8/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 172,71 € | 15.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017052019 | FG-146,netebooky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 2 635,20 € | 15.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017102019 | USB kľúče | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 102,00 € | 15.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017352019 | notebook, san disc 16GB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 014,72 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017362019 | USB SanDisk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 61,20 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191017122019 | dobropis el.energia FPT 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | energie2 | 46113177 | 56,44 € | 15.11.2019 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191016522019 | strava študenti FPT 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Miroslav POJEZDAL | 51293013 | 299,70 € | 15.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016442019 | oprava oplotenia pri budove B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 16 105,82 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016242019 | FG-218, plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 266,70 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016252019 | FG-216, Plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 503,34 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016262019 | FG-213, Plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 216,84 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016332019 | FG-177, Notebook | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 878,40 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016402019 | toaletný papier,papierové obrúsky 11/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 258,96 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016412019 | kalendáre 2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 74,10 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016662019 | FG-190, DSC kelímky,DTA kelímky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EmpLab, s.r.o. | 50046560 | 2 316,00 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |