Faktúry
Počet záznamov: 31099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191016502019 | strava študenti 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 6 333,60 € | 12.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016152019 | objektív pre zrkadlovky CANON FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CEWE, a.s. | 31395937 | 688,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016172019 | toner repasovaný FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 16,80 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016302019 | telefónne linky 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 153,66 € | 11.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016352019 | akumulátory do UPS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 178,21 € | 11.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016052019 | kanc.potreby FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 212,11 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016092019 | PHM za motor.vozidlá 10/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 927,65 € | 08.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016112019 | telef.linky 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016312019 | tyče kruhové | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bohdan Bolzano Slovakia, s.r.o. | 35775246 | 150,00 € | 08.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016382019 | stravné lístky 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 6 309,57 € | 08.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016342019 | servisny poplatok 11/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 08.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016032019 | Mobilné telefóny 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 231,29 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016122019 | stočné M.R.Štefánika 10/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 35,77 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016202019 | strava študenti FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospital Catering Solutions, s.r.o. | 47243147 | 460,20 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016322019 | FG-245, letenky prof.Galusek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 631,00 € | 07.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016362019 | toner doc.Lipták | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 24,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016372019 | zimné pneumatiky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Michal Monček-AUTORAM | 43065767 | 577,92 € | 07.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016452019 | 379101*KP Chirdia,s.r.o.Bánovce n.B. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chirdia, s.r.o. | 36347027 | 245,70 € | 07.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016462019 | 379101*KP Žilpo,s.r.o.Žilina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ŽILPO, s.r.o. | 36402630 | 340,20 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016472019 | 379101*KP Nemocnica A.Wintera,Piešťany | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. | 36084221 | 1 804,95 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016482019 | 379101*KP Všeobec.nemocn.s polikl.Levoča | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Všeobecná nemocnica s poliklinikou | 36594849 | 113,40 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016552019 | exekúcia K.Samko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Jozef Augustín, PhD. | 42277825 | 19,80 € | 07.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016562019 | exekúcia K.Tomašiková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Jozef Augustín, PhD. | 42277825 | 19,80 € | 07.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016602019 | 379101*KP Medicyt,s.r.o.Pezinok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Medicyt, s.r.o. | 36544230 | 1 330,56 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016612019 | 379101*KP Kysucká nemocnica s polikl.Čadca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kysucká nemocnica s poliklinikou Ča | 17335469 | 1 048,95 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016622019 | 379101*KP Nemocnica s polikl.Prievidza | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou Prievidza | 17335795 | 151,20 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016652019 | 379101*KP Nemocnica s polikl.Považ.Bystrica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou | 00610411 | 4 275,18 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016672019 | 379101*KP Ústred.voj.nemocnica Ružomberok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ústredná vojenská nemocnica | 31936414 | 6 662,25 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016682019 | 379101*KP Nár.ústav reumat.chorôb Piešťany | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národný ústav reumatických chorôb | 00165271 | 1 134,00 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191016692019 | 379101*KP Klinická biochémia,Žilina | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Klinická biochémia, s.r.o. | 36406554 | 226,80 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |